Zoznam dokumentov Vysoká nad Kysucou

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
1-2011 materiál pdf  96.69 Kb Faktúra   225.01 €   
 		     Peter Adamec,Makov    40141331      07. jan. 2011 
2-2011 energie a telekomunikácie pdf  116.83 Kb Faktúra plyn  2957.00 €  s DPH 
 		     SPP,a.s Bratislava    35815256      07. jan. 2011 
3-2011 energie a telekomunikácie pdf  113.43 Kb Faktúra plyn  1934.00 €  s DPH 
 		     SPP,a.s Bratislava    35815256      07. jan. 2011 
4-2011 energie a telekomunikácie pdf  115.29 Kb Faktúra   483.00 €   
 		     SPP,a.s Bratislava    35815256      07. jan. 2011 
6-2011 materiál pdf  77.85 Kb Faktúra   45.00 €   
 		     ILLE-Papier service    36226947      12. jan. 2011 
7-2011 materiál pdf  110.45 Kb Faktúra   99.11 €   
 		     Office DEPOT s.r.o.    36192384      14. jan. 2011 
8-2011 materiál pdf  108.7 Kb Faktúra   466.26 €   
 		     HERAKLES-Ing.M.Sebechlebský    32249241      14. jan. 2011 
9-2011 energie a telekomunikácie pdf  119.19 Kb Faktúra   246.89 €   
 		     Orange Slovensko a.s.    35697270      14. jan. 2011 
10-2011 udržba pdf  102.26 Kb Faktúra   90.29 €   
 		     AVA s.r.o.    36380954      18. jan. 2011 
11-2011 služby pdf  129.47 Kb Faktúra odvoz odpadu  1946.14 €  s DPH 
 		     TKO Semeteš n.o.    36137952      18. jan. 2011 
12-2011 materiál pdf  104.08 Kb Faktúra   26.52 €   
 		     Peter Adamec,Makov    40141331      18. jan. 2011 
13-2011 materiál pdf  205.54 Kb Faktúra   72.57 €   
 		     Tlačiareň MV - Bratislava    00735671      21. jan. 2011 
14-2011 udržba pdf  69.17 Kb Faktúra oprava sály  1460.00 €  s DPH 
 		     Marián Šašlák -SASBAU    1044180170      21. jan. 2011 
15-2011 služby pdf  95.99 Kb Faktúra   444.13 €   
 		     Ing. Vladimír Kubinec,Makov    37798251      24. jan. 2011 
16-2011 materiál pdf  72.02 Kb Faktúra   160.00 €   
 		     Peter Adamec,Makov    40141331      31. jan. 2011 
17-2011 materiál pdf  88.99 Kb Faktúra   97.60 €   
 		     Peter Adamec,Makov    40141331      31. jan. 2011 
18-2011 služby pdf  120.55 Kb Faktúra   600.00 €   
 		     LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.    31396674      02. feb. 2011 
19-2011 materiál pdf  128.98 Kb Faktúra   9.58 €   
 		     Peter Adamec,Makov    40141331      02. feb. 2011 
20-2011 transfer pdf  67.98 Kb Faktúra   54.05 €   
 		     ŠJ pri ZŠ Horný Kelčov    37812262      02. feb. 2011 
21-2011 transfer pdf  73.45 Kb Faktúra   22.50 €   
 		     ŠJ - Vysoká nad Kysucou          02. feb. 2011 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>